Здравствуйте!
Я — ООО. Передаю в аренду ИП кофемашины. В программе 1С 8.3 делаю реализацию услуг. Выходят проводки Дт 62.01 Кт 91.01, Дт 90.03 Кт 68.02. При закрытии месяца выходит 2 ошибки:
Программа 1С пишет: «В данных бухгалтерского учета сумма прочих доходов, облагаемых НДС (Кт 91.01), должна соответствовать сумме начисленного НДС с этих доходов. Отклонения могут быть связаны только с наличием в учетной политике предприятия положения о неначислении НДС по суммовым разницам (до 01.10.2011) или с наличием операций по зачету полученных авансов от покупателей в иностранной валюте". Я начинающий бухгалтер. Подскажите, критичны ли данные ошибки.
Андрей Глазунов
ЭкспертДобрый день!
Доходы начислены на счете 91, а НДС, который относится к этим доходам — на счет 91, о чем и предупреждает программа. В документе реализации надо исправить счет, на котором учитываются доходы и НДС. Если сдача в аренду оборудования является основным видом деятельности компании, то это будет счет 90. Иначе — исправить счет на 91.
Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 900 634 0049 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@rfbuhgalter.ru
E
eliant25
Добрый день!
Основной вид деятельности у нас является оптовая торговля, а сдача в аренду как дополнительный. Поэтому идет расхождение в счетах: НДС начисленный по Дт 90.03, а сумма выручки по Кт 91.01. Могу я направить скриншот данных ошибок по WhatsApp или Telegram?
Андрей Глазунов
ЭкспертДобрый день! Хорошо: +7 926 915 8072. Дополнительную консультацию можно получить по телефону +7 900 634 0049 (WhatsApp, Telegram), электронной почте info@rfbuhgalter.ru
E
eliant25
Добрый день! Направила скриншот ошибки по WhatsApp.