ООО на ОСНО предлагает заключить контракт на субподряд, с ИП на УСН без НДС. Сметная документация прошла государственную экспертизу. ООО готовы оплатить работы с НДС. Какие могут быть последствия для ИП?
Почему ИП с УСН должен платить НДС? Есть какой-то закон? Мы также производили работы, которые выигрывали по конкурсной основе. И там нам тоже, выплачивали с НДС. Но никогда не оплачивали сами НДС, в бюджет. А нынешняя ситуация немного другая. ООО напрямую заключаются договор о производстве. Сколько бухгалтеров столько мнений.
Нужно изучить договор, и если там прописано, что стоимость работ с НДС, то скорее всего ООО соглашается на этот контракт, т.к. сможет взять к вычету НДС, тем самым уменьшив свое налоговое бремя. Факт оплаты с НДС на счета ИП, еще не основание сдавать и платить НДС (возможно ошибочное назначение). Но ИП должен будет выставить документы согласно договору (с НДС), как только это происходит у ИП появляется обязанность уплатить НДС в бюджет и сдать отчетность по НДС за тот квартал в котором прошла сделка. Просто задайте вопрос Заказчику, может он платить без НДС и увидите его реакцию.
Вас необходимо уточнить, ООО готовы работать с Вами без НДС? В этом случае они теряют право на вычет по НДС со сделок с Вами. Если ООО не готовы терять вычет и Вы хотите работать с ними, то тогда с суммы сделки Вам необходимо будет рассчитать и уплатить НДС, а также подать декларацию по результатам квартала.
Если Вам нужна дополнительная консультация, обращайтесь по контактам: Тел.: 8 995 338 0188 E-mail: client@bbr38.ru
Странно, как вы считаете. Есть формула расчет налога (доход — расход) *15% /100. Если даже в расходе не указать НДС и она и не должна быть в расходах. Просто не будет возврат суммы от НДС. Например: ИП выполнил работу 100 000 р без НДС. Заказчик потеряет 20 000 р на возврат НДС.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
ВС
Вячеслав Солдатов
Здравствуйте!
Пока эксперты готовят ответ, советуем прочитать наш материал. Он может быть вам полезным.
Елена Барабанщикова
ЭкспертДобрый день.
Если ООО будет платить ИП на УСН с НДС, то всю сумму НДС ИП должен заплатить в бюджет и сдать декларацию по НДС.
Р
Радион
Почему ИП с УСН должен платить НДС? Есть какой-то закон? Мы также производили работы, которые выигрывали по конкурсной основе. И там нам тоже, выплачивали с НДС. Но никогда не оплачивали сами НДС, в бюджет. А нынешняя ситуация немного другая. ООО напрямую заключаются договор о производстве. Сколько бухгалтеров столько мнений.
Пользователь удален
Комментарий удалён
Р
Радион
И еще, тогда вопрос. ИП работает по УСН доходы. Это с общей суммы, уплатить налог. И потом еще оплатить НДС?
Пользователь удален
Комментарий удалён
Анна Лескович
ЭкспертЗдравствуйте!
Нужно изучить договор, и если там прописано, что стоимость работ с НДС, то скорее всего ООО соглашается на этот контракт, т.к. сможет взять к вычету НДС, тем самым уменьшив свое налоговое бремя. Факт оплаты с НДС на счета ИП, еще не основание сдавать и платить НДС (возможно ошибочное назначение). Но ИП должен будет выставить документы согласно договору (с НДС), как только это происходит у ИП появляется обязанность уплатить НДС в бюджет и сдать отчетность по НДС за тот квартал в котором прошла сделка. Просто задайте вопрос Заказчику, может он платить без НДС и увидите его реакцию.
Александра Киселева
ЭкспертДобрый день!
Вас необходимо уточнить, ООО готовы работать с Вами без НДС? В этом случае они теряют право на вычет по НДС со сделок с Вами. Если ООО не готовы терять вычет и Вы хотите работать с ними, то тогда с суммы сделки Вам необходимо будет рассчитать и уплатить НДС, а также подать декларацию по результатам квартала.
Если Вам нужна дополнительная консультация, обращайтесь по контактам: Тел.: 8 995 338 0188 E-mail: client@bbr38.ru
С уважением, Киселева Александра Андреевна
С
Степан
Странно, как вы считаете. Есть формула расчет налога (доход — расход) *15% /100. Если даже в расходе не указать НДС и она и не должна быть в расходах. Просто не будет возврат суммы от НДС. Например: ИП выполнил работу 100 000 р без НДС. Заказчик потеряет 20 000 р на возврат НДС.